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Número da nota de Empenho	211006
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 20.092,00
Valor Liquidado	R$ 20.092,00
Valor Pago	R$ 20.092,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MARCADORIAS, UTENSILIOS DE COZINHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECREARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ILHA GRANDE-PI. CONFORME CONTRATO Nº 01.2205 2025, NF-608
Dados do Credor
Nome do Credor	A R DE S LIRA
CPF/CNPJ	***467570001**
Endereço	DEZENOVE DE OUTUBRO, 2720, PIAUI, 64208475
Cidade	PARNAIBA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	APRIMORAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		20.092,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000217	0000001	11/02/2026	20.092,00