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Número da nota de Empenho	212003
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 500,00
Valor Liquidado	R$ 26,16
Valor Pago	R$ 26,16
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 69563-7, DURANTE O ANO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ	***000000023**
Endereço	PRACA DA GRACA, 340, CENTRO, 64200000
Cidade	PARNAIBA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	APRIMORAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		26,16	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000207	0000001	12/02/2026	26,16