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Número da nota de Empenho	209008
Data de emissão	09/02/2026
Valor Empenhado	R$ 440,00
Valor Liquidado	R$ 440,00
Valor Pago	R$ 440,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA, EM VIAGEM PARA TERESINA-PI, COM SAIDA DIA 09 02 E RETORNO DIA 11 02 2026, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO EM GESTAO EM SAUDE, CONECTAR, PLANEJAR E AVANCAR.
Dados do Credor
Nome do Credor	AMANDA DE SOUSA FONTENELE
CPF/CNPJ	***516253**
Endereço	RUA A, CONJUNTO ESPERANCA, CASA 155, 0, CENTRO, 64224000
Cidade	ILHA GRANDE/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	APRIMORAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	09/02/2026		9		440,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000156	0000001	09/02/2026	440,00