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Número da nota de Empenho	112007
Data de emissão	12/01/2026
Valor Empenhado	R$ 8.611,99
Valor Liquidado	R$ 8.611,99
Valor Pago	R$ 8.611,99
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MAERCADORIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCCACAO (QSE) DO MUNICIPIO DE ILHA GRANDE-PI. CONTRATO 01.2005 2025. NF-550
Dados do Credor
Nome do Credor	A R DE S LIRA
CPF/CNPJ	***467570001**
Endereço	DEZENOVE DE OUTUBRO, 2720, PIAUI, 64208475
Cidade	PARNAIBA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	APRIMORAMENTO DAS ACOES DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	21/01/2026		9		8.611,99	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000339	0000001	21/01/2026	8.611,99