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Número da nota de Empenho	112004
Data de emissão	12/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.614,99
Valor Liquidado	R$ 1.614,99
Valor Pago	R$ 1.614,99
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ILHA GRANDE-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.2005 2025. NF-549
Dados do Credor
Nome do Credor	A R DE S LIRA
CPF/CNPJ	***467570001**
Endereço	DEZENOVE DE OUTUBRO, 2720, PIAUI, 64208475
Cidade	PARNAIBA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	APRIMORAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL HOSPITALAR

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	21/01/2026		9		1.614,99	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000091	0000001	21/01/2026	1.614,99