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Número da nota de Empenho	112004
Data de emissão	12/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.569,13
Valor Liquidado	R$ 1.569,13
Valor Pago	R$ 1.569,13
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL, DESCONTADOS DE SERVIDORES DO FMAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ	***000000023**
Endereço	PRACA DA GRACA, 340, CENTRO, 64200000
Cidade	PARNAIBA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ADMINISTRACAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/01/2026		9		1.569,13	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000038	0000001	12/01/2026	1.569,13