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Número da nota de Empenho	401005
Data de emissão	01/04/2026
Valor Empenhado	R$ 8.664,25
Valor Liquidado	R$ 8.664,25
Valor Pago	R$ 8.664,25
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ILHA GRANDE-PI. CONFORME CONTRATO Nº 01.2107 2025. NF-154.
Dados do Credor
Nome do Credor	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA-EPP
CPF/CNPJ	***525630001**
Endereço	RODOVIA PI-07 32-A EST. PARNAIBA CHAVAL, 0, RODOVIARIA, 64200000
Cidade	PARNAIBA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	APRIMORAMENTO DAS ACOES DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	01/04/2026		9		8.664,25	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001062	0000001	01/04/2026	8.664,25