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Número da nota de Empenho	427001
Data de emissão	27/04/2026
Valor Empenhado	R$ 5.349,60
Valor Liquidado	R$ 5.349,60
Valor Pago	R$ 5.349,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO(SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP), SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO(SIA), SISTEMA DE SECRETARIA PROTOCOLO(SSE), SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE(SIS), SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO(SIE) E CONTRA CHEQUE ONLINE-TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 1802 2021, PROCESSO DE INEXIBILIDADE 009 2021. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026. NF-21699
Dados do Credor
Nome do Credor	A. O. S. SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ	***689800001**
Endereço	RUA PROFESSOR MARIO BATISTA, 69, SAO CRISTOVAO, 64000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	APRIMORAMENTO DAS ACOES DE INTEGRACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	08/05/2026		9		5.349,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001364	0000001	08/05/2026	5.349,60