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Número da nota de Empenho	507002
Data de emissão	07/05/2026
Valor Empenhado	R$ 25.335,00
Valor Liquidado	R$ 25.335,00
Valor Pago	R$ 25.335,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B(S10), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ILHA GRANDE-PI. NF-1072. CONTRATO Nº 1.1202 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO ILHA GRANDE EIRELI
CPF/CNPJ	***283280001**
Endereço	EST PEDRA DO SAL, 1695, SANTA ISABEL, 64201430
Cidade	PARNAIBA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	APRIMORAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	08/05/2026		9		25.335,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000716	0000001	08/05/2026	25.335,00