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Número da nota de Empenho	507011
Data de emissão	07/05/2026
Valor Empenhado	R$ 6.490,00
Valor Liquidado	R$ 6.490,00
Valor Pago	R$ 6.490,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***034493**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GGASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURSIMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 01.1202 2026. NF-1074
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO ILHA GRANDE EIRELI
CPF/CNPJ	***283280001**
Endereço	EST PEDRA DO SAL, 1695, SANTA ISABEL, 64201430
Cidade	PARNAIBA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Comércio e Serviços
Subfunção	Promoção Comercial
Programa	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	08/05/2026		9		6.490,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001442	0000001	08/05/2026	6.490,00